试述货币资金的内部控制。-陕西自考网

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第十一章练习题

卷面总分：100分试卷年份：是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

5

试述货币资金的内部控制。

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下列符合“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是（）

A、由出纳人员兼任会计档案保管工作
B、由出纳人员保管签发支票所需全部印章
C、由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作
D、由出纳人员兼任固定资产明细账或总账的登记工作

如果审计人员已从被审计单位的某开户银行获取了银行对账单和所有已付支票清单，则该审计人员（）

A、无须再向该银行函证
B、可根据需要，确定是否向该银行函证
C、仍需向该银行函证
D、根据审计业务约定书的要求，确定是否向该银行函证

在进行年度会计报表审计时，为了证实被审计单位在临近12月31日签发的支票未予入账，注册会计师实施的最有效审计程序是（）

A、审查12月31日的银行对账单
B、审查12月份的支票存根
C、审查12月31日的银行存款余额调节表
D、函证12月31日的银行存款余额

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